Об одобрении прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2024-2026 годы
к постановлению администрации
Новоалександровского сельского поселения
от «13» ноября 2023 года № 53/2
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Новоалександровского сельского поселения
(наименование городского (сельского) поселения)
Ровеньского района
(наименование муниципального района)
на 2024-2026 годы
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
прогноз |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Раздел I. |
||||||
|
1.Численность населения |
||||||
Численность населения на начало года |
тыс. человек |
1,139 |
1,090 |
1,093 |
1,095 |
1,097 |
|
Среднегодовая численность населения |
тыс. человек |
1,115 |
1,066 |
1,069 |
1,071 |
1,073 |
Число родившихся |
человек |
4 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
3,6 |
1,9 |
2,8 |
2,8 |
3,7 |
|
Число умерших |
человек |
19 |
18 |
10 |
10 |
10 |
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
17,04 |
16,9 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
Естественный прирост(убыль) населения |
человек |
-15 |
-16 |
-7 |
-7 |
-6 |
Общий коэффициент естественного прироста(убыли) населения |
человек на 1000 населения |
-13,5 |
-15,0 |
-6,5 |
-6,5 |
-5,6 |
Миграционный прирост(убыль) населения |
человек |
-16 |
-6 |
-5 |
-5 |
-4 |
Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения |
человек на 1000 населения |
-14,3 |
-5,6 |
-4,6 |
-4,6 |
-3,7 |
|
2.Общая площадь земель поселения: |
тыс. га |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
|
в том числе по категориям: |
||||||
|
Земли населенных пунктов |
тыс. га |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
|
Земли сельскохозяйственного назначения |
тыс. га |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
|
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
тыс. га |
|||||
|
Земли особо охраняемых территорий и объектов |
||||||
|
Земли водного фонда |
тыс. га |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
Земли лесного фонда |
тыс. га |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
|
Земли запаса |
тыс. га |
|||||
|
Другие категории (указать конкретно) |
тыс. га |
|||||
|
Раздел II. |
||||||
|
1.Промышленное производство |
||||||
|
1.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Добыча полезных ископаемых + Обрабатывающие производства + Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
тыс. рублей |
9717 |
20021 |
19937 |
21223 |
21648 |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
103,4 |
206 |
99,6 |
106,5 |
102,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
Добыча полезных ископаемых |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обрабатывающие производства |
тыс. рублей |
20021 |
22200 |
23000 |
23000 |
23000 |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
105,0 |
110,8 |
103,6 |
100,0 |
100,0 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. Производство продукции в натуральном выражении, выпускаемой на территории поселения |
||||||
|
Кирпич строительный |
млн. шт. усл. кирп. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цемент |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обувь |
тыс. пар |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. пар |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мясные полуфабрикаты |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Сахар-песок |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Маргариновая продукция |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Майонез |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кондитерские изделия |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Крупа гречневая |
тонн |
230 |
250 |
320 |
350 |
350 |
|
Масло подсолнечное |
тонн |
32 |
- |
33 |
34 |
34 |
|
Жмых |
тонн |
65 |
- |
71 |
61 |
61 |
Мука |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Безалкогольные напитки |
тыс. дкл |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Руда железная товарная |
млн. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Другие виды продукции, выпускаемые на территории поселения (указать конкретно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.Сельское хозяйство |
||||||
2.1.Выпуск продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
тыс. рублей |
979,500 |
951,000 |
1003,500 |
1053,700 |
1065,700 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
100,4 |
97,09 |
105,5 |
100,0 |
101,2 |
|
2.2.Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств): |
||||||
|
Зерно (в весе после доработки) |
тонн |
17100 |
14200 |
14200 |
14200 |
14200 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
121,2 |
83,0 |
100 |
100 |
100 |
|
Сахарная свекла |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подсолнечник |
тонн |
3,034 |
2,8 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
121,4 |
92,3 |
107,1 |
103,3 |
100 |
|
Овощи |
тонн |
0,225 |
0,225 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
112,5 |
100,0 |
102,2 |
104,5 |
100 |
|
Картофель |
тонн |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
89,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Плоды и ягоды |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Скот и птица (в живом весе) |
тонн |
1,062 |
1,068 |
1,069 |
1,069 |
1,069 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
98,3 |
100,5 |
100,09 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
птица |
тонн |
1,36 |
1,61 |
1,63 |
1,63 |
1,65 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
53,9 |
118,3 |
101,2 |
100,0 |
100,0 |
|
свиньи |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Молоко |
тонн |
17885 |
17991 |
17925 |
17974 |
18024 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
101,0 |
100,5 |
99,6 |
100,3 |
1030,3 |
|
Яйца |
тыс. шт. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
72,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3.Инвестиции |
||||||
|
3.1.Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
тыс. рублей |
7071 |
||||
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
в 43,4 раза |
||||
|
4.Строительство |
||||||
|
4.1.Ввод в эксплуатацию: |
||||||
|
- жилья на территории муниципального образования |
кв. м общей площади |
191 |
100 |
120 |
120 |
120 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
56,9 |
52,3 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
населением за счет собственных и заемных средств |
кв. м |
191 |
100 |
120 |
120 |
120 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
56,9 |
125,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
|
- учреждений здравоохранения |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- дошкольных образовательных учреждений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-образовательных учреждений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- учреждений культуры и искусства |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-библиотек |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- спортивных сооружений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- объектов коммунальной сферы |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-учреждений социального обслуживания населения |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-организаций охраны общественного порядка |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-других объектов (указать конкретно) |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.Малое и среднее предпринимательство |
||||||
|
5.1.Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства по состоянию на конец года - всего |
единиц |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
|
в том числе: |
||||||
|
малых предприятий |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
средних предприятий |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
индивидуальных предпринимателей |
единиц |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
- из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (указать конкретно) |
торговля с/х услуги, единиц |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
|
торговля |
единиц |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
с/х |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
услуги |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
самозанятые |
единиц |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
5.2.Среднесписочная числен-ность работников (без внеш-них совместителей), занятых в малом и среднем предприни-мательстве, по состоянию на конец года - всего |
человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
в том числе: |
||||||
|
по малым предприятиям |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
по средним предприятиям |
человек |
|||||
|
индивидуальных предпринима-телей и граждан, занятых по най-му и получающих у них доходы, по состоянию на конец года |
человек |
56 |
57 |
57 |
59 |
60 |
|
- из среднесписочной численнос-ти работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, по видам экономической дея-тельности (указать конкретно) |
торговля с/х услуги, человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
торговля |
человек |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
с/х |
человек |
27 |
27 |
24 |
27 |
28 |
|
услуги |
человек |
15 |
16 |
16 |
18 |
18 |
|
самозанятые |
человек |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
6.Потребительский рынок |
||||||
|
6.1.Оборот розничной торговли |
тыс. рублей |
97767 |
107273 |
117134 |
124613 |
132257 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
143,5 |
109,7 |
109,2 |
106,4 |
106,1 |
|
6.2.Оборот общественного питания |
тыс. рублей |
2645 |
2822 |
2978 |
3112 |
3254 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
114,4 |
106,7 |
105,5 |
104,4 |
104,5 |
|
6.3.Объем платных услуг населению - всего |
тыс. рублей |
7129 |
7846 |
8250 |
8623,1 |
9038 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
54,5 |
110,0 |
105,1 |
104,5 |
104,8 |
|
в том числе: бытовых услуг |
тыс. рублей |
7129 |
7846 |
8250 |
8623,1 |
9038 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
54,5 |
110,0 |
105,1 |
104,5 |
104,8 |
|
7. Финансы |
||||||
|
7.1.Прибыль прибыльных предприятий - всего |
тыс. рублей |
5331 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
143,7 |
93,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Раздел III. |
||||||
1.Численность занятых в экономике: |
человек |
573 |
574 |
581 |
584 |
589 |
в том числе: |
||||||
в крупных организациях |
человек |
460 |
456 |
456 |
456 |
456 |
в филиалах и представительствах, зарегистрированных в муниципальных образованиях |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
занятых в малом и среднем бизнесе |
человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
в том числе: |
||||||
|
в малых предприятиях |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в средних предприятиях |
человек |
|||||
|
индивидуальных предпринимате-лей и граждан, занятых по найму и получающих у них доходы |
человек |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
в семейных фермах, производя-щих товарную продукцию |
человек |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
другие формы занятости(за пределами поселения) |
человек |
42 |
42 |
45 |
45 |
45 |
2.Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
человек |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3.Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
0,460 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
|
4.Фонд начисленной заработ-ной платы организаций - всего |
млн. рублей |
145,1 |
238 |
240 |
250 |
250 |
темп роста к предыдущему году |
% |
97 |
164 |
100,8 |
104 |
100 |
4.1.Среднемесячная номиналь-ная начисленная заработная плата одного работника |
рублей |
36519,50 |
37612,5 |
38205,0 |
38852,0 |
39500,0 |
темп роста к предыдущему году |
% |
115,2 |
103 |
101,6 |
101,7 |
101,7 |
|
5.Общая кадастровая стои-мость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц |
млн. рублей |
|||||
Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 30.08.2016г. № 326-пп «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочный и долгосрочный периоды».
При подготовке прогноза социально - экономического развития Новоалександровского сельского поселения использованы: данные статистики, данные структурных подразделений администрации муниципального района «Ровеньский район», данные, предоставленные в установленном порядке, предприятиями и организациями сельского поселения.
Прогноз социально - экономического развития Новоалександровского сельского поселения основан на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в сельском поселении.
В прогнозных расчетах учтены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций поселения за 2022 год и прошедший период 2023 года в различных секторах экономики, а также социально-демографических процессов, достигнутых на момент составления прогноза, а также текущие тенденции развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы.
Прогнозы социально-экономического развития поселения позволяют определить: -тенденции и количественные параметры социально-экономического развития;
-оценить бюджетно-финансовое состояние в предстоящем периоде;
-последствия решений Новоалександровского сельского поселения на процессы экономического и социального развития поселения.
Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Новоалександровского поселении, Белгородской области и Российской Федерации.
При составлении прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения использованы:
- данные государственной и ведомственной статистики;
- учетные данные Администрации Новоалександровского сельского поселения;
- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории поселения.
Численность постоянного населения в среднем по состоянию на 2023 год составляет 1139 человек. Произошло незначительное уменьшение численности, наблюдаем естественную убыль и уменьшение рождаемости населения. Текущие статистические данные за последние годы свидетельствуют о постепенном увеличении убыли населения на территории поселения. Данные тенденции выражаются в увеличении смертности при неустойчивой рождаемости. В будущем благодаря улучшению социально-экономических условий на протяжении всего прогнозного периода будет снежатся смертность, продолжительность жизни населения будет увеличивается.
Ожидается, что в прогнозируемый период 2025-2026 годов незначительно возрастет рост рождаемости, снизится смертность населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в среднем осталась на уровне 2022 года. На 2024-2026 годы прогнозируется численность населения останется на прежнем уровне или немного возрастет в пределах, 1%.
Общий коэффициент рождаемости в 2023 году уменьшился на 3,6 % в сравнении с 2022г. Ожидается, что в дальнейшем динамика среднегодовой численности населения останется под влиянием невысокого роста рождаемости и снижения смертности. В прогнозируемый период 2024-2026 годов динамика демографических процессов увеличится на 6 %, с некоторой тенденцией к замедлению темпов снижения численности населения.
Общий коэффициент смертности по отношению к 2022 году в 2023г. уменьшился на 16 %. В 2024-2026 гг. останется на прежнем уровне или уменьшатся до 9 %.
Смертность, при условии некоторого увеличения, будет превышать рождаемость.
Коэффициент естественного прироста на 1000 населения в 2023 году составил -15%, на 2024 год будет данный показатель будет уменьшаться.
Возможности по некоторому повышению рождаемости заключаются в дальнейшей активизации демографической политики, направленной на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение второго и третьего ребенка.
Число хозяйственных субъектов (предприятий) определялись на основании учетных данных администрации поселения. Данные показатели характеризуют масштабы социально-экономических процессов, происходящих в поселении. Условия развития ситуации не способствуют повышению хозяйственной деятельности и, как следствие в 2023 г. не обуславливает рост числа предприятий и организаций.
Напротив происходит расширение сфер деятельности самозанятых лиц. Занятость в секторе услуг остается на уровне 2022 г. Прогноз данного показателя на 2024-2026 годы показывает число хозяйствующих субъектов останется на прежнем уровне или незначительно возрастет.
Общая площадь земель поселений – 9,482 га, в том числе 8,966 га земель сельскохозяйственного назначения, характеризует территорию поселения, потенциал в частности получения земельного налога. К застроенным землям относятся: земельные участки, застроенные зданиям, сооружениями, предприятиями – 213 га. Прогноз данного показателя строится на основании сведений о площадях земель поселений, закрепленных в соответствующих право - устанавливающих документах и показатели не меняются.
Отгрузка товаров собственного производства в целом, по сельскохозяйственным предприятиям находящихся на территории поселения, в 2023 г. увеличилось на 6%. В сельском хозяйстве развивается в основном животноводство и растениеводство.
Объем продукции сельскохозяйственных предприятий в 2023 году по отношению к 2022 г увеличился на 6%. В 2024-2026 годах ожидается незначительное увеличение.
Жилищный фонд на начало периода 2023 года является одной из характеристик условий проживания населения (в первую очередь может характеризовать обеспеченность населения жилплощадью) и по своему экономическому содержанию лежит в основе при определении налога на имущество физических лиц. Однако для прогнозирования поступлений налога на имущество физических лиц более корректно применять показатель «темп роста жилищного фонда, находящегося в собственности граждан», который отражает изменение физической составляющей налогооблагаемой базы. В этой связи, показателей жилищного фонда является обязательным элементом при прогнозировании и планировании доходной части бюджета поселения.
В 2024-2026 годах, в связи с предполагающимся строительством и вводом в действие жилых домов, жилищный фонд поселения продолжит увеличиваться.
Темпы роста фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы характеризует изменение величины доходов, официально получаемых работающим населением в виде заработной платы. Темп роста за 2023 год составил 1,7%. По предварительным данным темп роста увеличится с 2024 по 2026 годы на 4 %. Данные показатели применяются как ориентирующие параметры при расчете оценочных и прогнозных значений налога на доходы физических лиц, ввиду наличия у них очень тесной статистической взаимосвязи с темпами роста НДФЛ. При определении ориентировочных прогнозных темпов роста для каждого конкретного поселения необходимо учитывать специфику выплат заработной платы и сбора НДФЛ в поселении.
По предварительным данным статистики темп роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в 2023 году на 3% выше уровня 2022 года. По оценке текущего года на 2024-2026 годы данная величина будет расти и достигнет 13%.
к постановлению администрации
Новоалександровского сельского поселения
от «13» ноября 2023 года № 53/2
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Новоалександровского сельского поселения
(наименование городского (сельского) поселения)
Ровеньского района
(наименование муниципального района)
на 2024-2026 годы
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
прогноз |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Раздел I. |
||||||
|
1.Численность населения |
||||||
Численность населения на начало года |
тыс. человек |
1,139 |
1,090 |
1,093 |
1,095 |
1,097 |
|
Среднегодовая численность населения |
тыс. человек |
1,115 |
1,066 |
1,069 |
1,071 |
1,073 |
Число родившихся |
человек |
4 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
3,6 |
1,9 |
2,8 |
2,8 |
3,7 |
|
Число умерших |
человек |
19 |
18 |
10 |
10 |
10 |
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
17,04 |
16,9 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
Естественный прирост(убыль) населения |
человек |
-15 |
-16 |
-7 |
-7 |
-6 |
Общий коэффициент естественного прироста(убыли) населения |
человек на 1000 населения |
-13,5 |
-15,0 |
-6,5 |
-6,5 |
-5,6 |
Миграционный прирост(убыль) населения |
человек |
-16 |
-6 |
-5 |
-5 |
-4 |
Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения |
человек на 1000 населения |
-14,3 |
-5,6 |
-4,6 |
-4,6 |
-3,7 |
|
2.Общая площадь земель поселения: |
тыс. га |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
9,482 |
|
в том числе по категориям: |
||||||
|
Земли населенных пунктов |
тыс. га |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
0,213 |
|
Земли сельскохозяйственного назначения |
тыс. га |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
8,966 |
|
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
тыс. га |
|||||
|
Земли особо охраняемых территорий и объектов |
||||||
|
Земли водного фонда |
тыс. га |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
Земли лесного фонда |
тыс. га |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
|
Земли запаса |
тыс. га |
|||||
|
Другие категории (указать конкретно) |
тыс. га |
|||||
|
Раздел II. |
||||||
|
1.Промышленное производство |
||||||
|
1.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Добыча полезных ископаемых + Обрабатывающие производства + Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
тыс. рублей |
9717 |
20021 |
19937 |
21223 |
21648 |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
103,4 |
206 |
99,6 |
106,5 |
102,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
Добыча полезных ископаемых |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обрабатывающие производства |
тыс. рублей |
20021 |
22200 |
23000 |
23000 |
23000 |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
105,0 |
110,8 |
103,6 |
100,0 |
100,0 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. Производство продукции в натуральном выражении, выпускаемой на территории поселения |
||||||
|
Кирпич строительный |
млн. шт. усл. кирп. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цемент |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обувь |
тыс. пар |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. пар |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мясные полуфабрикаты |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Сахар-песок |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Маргариновая продукция |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Майонез |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кондитерские изделия |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Крупа гречневая |
тонн |
230 |
250 |
320 |
350 |
350 |
|
Масло подсолнечное |
тонн |
32 |
- |
33 |
34 |
34 |
|
Жмых |
тонн |
65 |
- |
71 |
61 |
61 |
Мука |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Безалкогольные напитки |
тыс. дкл |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дкл. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Руда железная товарная |
млн. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Другие виды продукции, выпускаемые на территории поселения (указать конкретно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.Сельское хозяйство |
||||||
2.1.Выпуск продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
тыс. рублей |
979,500 |
951,000 |
1003,500 |
1053,700 |
1065,700 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
100,4 |
97,09 |
105,5 |
100,0 |
101,2 |
|
2.2.Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств): |
||||||
|
Зерно (в весе после доработки) |
тонн |
17100 |
14200 |
14200 |
14200 |
14200 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
121,2 |
83,0 |
100 |
100 |
100 |
|
Сахарная свекла |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подсолнечник |
тонн |
3,034 |
2,8 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
121,4 |
92,3 |
107,1 |
103,3 |
100 |
|
Овощи |
тонн |
0,225 |
0,225 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
112,5 |
100,0 |
102,2 |
104,5 |
100 |
|
Картофель |
тонн |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
89,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Плоды и ягоды |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Скот и птица (в живом весе) |
тонн |
1,062 |
1,068 |
1,069 |
1,069 |
1,069 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
98,3 |
100,5 |
100,09 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
птица |
тонн |
1,36 |
1,61 |
1,63 |
1,63 |
1,65 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
53,9 |
118,3 |
101,2 |
100,0 |
100,0 |
|
свиньи |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Молоко |
тонн |
17885 |
17991 |
17925 |
17974 |
18024 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
101,0 |
100,5 |
99,6 |
100,3 |
1030,3 |
|
Яйца |
тыс. шт. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
72,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3.Инвестиции |
||||||
|
3.1.Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
тыс. рублей |
7071 |
||||
|
темп роста к предыдущему году в действующих ценах |
% |
в 43,4 раза |
||||
|
4.Строительство |
||||||
|
4.1.Ввод в эксплуатацию: |
||||||
|
- жилья на территории муниципального образования |
кв. м общей площади |
191 |
100 |
120 |
120 |
120 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
56,9 |
52,3 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
||||||
|
населением за счет собственных и заемных средств |
кв. м |
191 |
100 |
120 |
120 |
120 |
|
темп роста к предыдущему году |
% |
56,9 |
125,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
|
- учреждений здравоохранения |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- дошкольных образовательных учреждений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-образовательных учреждений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- учреждений культуры и искусства |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-библиотек |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- спортивных сооружений |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- объектов коммунальной сферы |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-учреждений социального обслуживания населения |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-организаций охраны общественного порядка |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-других объектов (указать конкретно) |
ед/мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.Малое и среднее предпринимательство |
||||||
|
5.1.Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства по состоянию на конец года - всего |
единиц |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
|
в том числе: |
||||||
|
малых предприятий |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
средних предприятий |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
индивидуальных предпринимателей |
единиц |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
- из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (указать конкретно) |
торговля с/х услуги, единиц |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
|
торговля |
единиц |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
с/х |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
услуги |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
самозанятые |
единиц |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
5.2.Среднесписочная числен-ность работников (без внеш-них совместителей), занятых в малом и среднем предприни-мательстве, по состоянию на конец года - всего |
человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
в том числе: |
||||||
|
по малым предприятиям |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
по средним предприятиям |
человек |
|||||
|
индивидуальных предпринима-телей и граждан, занятых по най-му и получающих у них доходы, по состоянию на конец года |
человек |
56 |
57 |
57 |
59 |
60 |
|
- из среднесписочной численнос-ти работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, по видам экономической дея-тельности (указать конкретно) |
торговля с/х услуги, человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
торговля |
человек |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
с/х |
человек |
27 |
27 |
24 |
27 |
28 |
|
услуги |
человек |
15 |
16 |
16 |
18 |
18 |
|
самозанятые |
человек |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
6.Потребительский рынок |
||||||
|
6.1.Оборот розничной торговли |
тыс. рублей |
97767 |
107273 |
117134 |
124613 |
132257 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
143,5 |
109,7 |
109,2 |
106,4 |
106,1 |
|
6.2.Оборот общественного питания |
тыс. рублей |
2645 |
2822 |
2978 |
3112 |
3254 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
114,4 |
106,7 |
105,5 |
104,4 |
104,5 |
|
6.3.Объем платных услуг населению - всего |
тыс. рублей |
7129 |
7846 |
8250 |
8623,1 |
9038 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
54,5 |
110,0 |
105,1 |
104,5 |
104,8 |
|
в том числе: бытовых услуг |
тыс. рублей |
7129 |
7846 |
8250 |
8623,1 |
9038 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
54,5 |
110,0 |
105,1 |
104,5 |
104,8 |
|
7. Финансы |
||||||
|
7.1.Прибыль прибыльных предприятий - всего |
тыс. рублей |
5331 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
темп роста в действующих ценах к предыдущему году |
% |
143,7 |
93,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Раздел III. |
||||||
1.Численность занятых в экономике: |
человек |
573 |
574 |
581 |
584 |
589 |
в том числе: |
||||||
в крупных организациях |
человек |
460 |
456 |
456 |
456 |
456 |
в филиалах и представительствах, зарегистрированных в муниципальных образованиях |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
занятых в малом и среднем бизнесе |
человек |
63 |
64 |
64 |
67 |
68 |
|
в том числе: |
||||||
|
в малых предприятиях |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в средних предприятиях |
человек |
|||||
|
индивидуальных предпринимате-лей и граждан, занятых по найму и получающих у них доходы |
человек |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
в семейных фермах, производя-щих товарную продукцию |
человек |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
другие формы занятости(за пределами поселения) |
человек |
42 |
42 |
45 |
45 |
45 |
2.Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
человек |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3.Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
0,460 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
|
4.Фонд начисленной заработ-ной платы организаций - всего |
млн. рублей |
145,1 |
238 |
240 |
250 |
250 |
темп роста к предыдущему году |
% |
97 |
164 |
100,8 |
104 |
100 |
4.1.Среднемесячная номиналь-ная начисленная заработная плата одного работника |
рублей |
36519,50 |
37612,5 |
38205,0 |
38852,0 |
39500,0 |
темп роста к предыдущему году |
% |
115,2 |
103 |
101,6 |
101,7 |
101,7 |
|
5.Общая кадастровая стои-мость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц |
млн. рублей |
|||||
Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 30.08.2016г. № 326-пп «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Белгородской области на среднесрочный и долгосрочный периоды».
При подготовке прогноза социально - экономического развития Новоалександровского сельского поселения использованы: данные статистики, данные структурных подразделений администрации муниципального района «Ровеньский район», данные, предоставленные в установленном порядке, предприятиями и организациями сельского поселения.
Прогноз социально - экономического развития Новоалександровского сельского поселения основан на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в сельском поселении.
В прогнозных расчетах учтены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций поселения за 2022 год и прошедший период 2023 года в различных секторах экономики, а также социально-демографических процессов, достигнутых на момент составления прогноза, а также текущие тенденции развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы.
Прогнозы социально-экономического развития поселения позволяют определить: -тенденции и количественные параметры социально-экономического развития;
-оценить бюджетно-финансовое состояние в предстоящем периоде;
-последствия решений Новоалександровского сельского поселения на процессы экономического и социального развития поселения.
Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Новоалександровского поселении, Белгородской области и Российской Федерации.
При составлении прогноза социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения использованы:
- данные государственной и ведомственной статистики;
- учетные данные Администрации Новоалександровского сельского поселения;
- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории поселения.
Численность постоянного населения в среднем по состоянию на 2023 год составляет 1139 человек. Произошло незначительное уменьшение численности, наблюдаем естественную убыль и уменьшение рождаемости населения. Текущие статистические данные за последние годы свидетельствуют о постепенном увеличении убыли населения на территории поселения. Данные тенденции выражаются в увеличении смертности при неустойчивой рождаемости. В будущем благодаря улучшению социально-экономических условий на протяжении всего прогнозного периода будет снежатся смертность, продолжительность жизни населения будет увеличивается.
Ожидается, что в прогнозируемый период 2025-2026 годов незначительно возрастет рост рождаемости, снизится смертность населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в среднем осталась на уровне 2022 года. На 2024-2026 годы прогнозируется численность населения останется на прежнем уровне или немного возрастет в пределах, 1%.
Общий коэффициент рождаемости в 2023 году уменьшился на 3,6 % в сравнении с 2022г. Ожидается, что в дальнейшем динамика среднегодовой численности населения останется под влиянием невысокого роста рождаемости и снижения смертности. В прогнозируемый период 2024-2026 годов динамика демографических процессов увеличится на 6 %, с некоторой тенденцией к замедлению темпов снижения численности населения.
Общий коэффициент смертности по отношению к 2022 году в 2023г. уменьшился на 16 %. В 2024-2026 гг. останется на прежнем уровне или уменьшатся до 9 %.
Смертность, при условии некоторого увеличения, будет превышать рождаемость.
Коэффициент естественного прироста на 1000 населения в 2023 году составил -15%, на 2024 год будет данный показатель будет уменьшаться.
Возможности по некоторому повышению рождаемости заключаются в дальнейшей активизации демографической политики, направленной на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение второго и третьего ребенка.
Число хозяйственных субъектов (предприятий) определялись на основании учетных данных администрации поселения. Данные показатели характеризуют масштабы социально-экономических процессов, происходящих в поселении. Условия развития ситуации не способствуют повышению хозяйственной деятельности и, как следствие в 2023 г. не обуславливает рост числа предприятий и организаций.
Напротив происходит расширение сфер деятельности самозанятых лиц. Занятость в секторе услуг остается на уровне 2022 г. Прогноз данного показателя на 2024-2026 годы показывает число хозяйствующих субъектов останется на прежнем уровне или незначительно возрастет.
Общая площадь земель поселений – 9,482 га, в том числе 8,966 га земель сельскохозяйственного назначения, характеризует территорию поселения, потенциал в частности получения земельного налога. К застроенным землям относятся: земельные участки, застроенные зданиям, сооружениями, предприятиями – 213 га. Прогноз данного показателя строится на основании сведений о площадях земель поселений, закрепленных в соответствующих право - устанавливающих документах и показатели не меняются.
Отгрузка товаров собственного производства в целом, по сельскохозяйственным предприятиям находящихся на территории поселения, в 2023 г. увеличилось на 6%. В сельском хозяйстве развивается в основном животноводство и растениеводство.
Объем продукции сельскохозяйственных предприятий в 2023 году по отношению к 2022 г увеличился на 6%. В 2024-2026 годах ожидается незначительное увеличение.
Жилищный фонд на начало периода 2023 года является одной из характеристик условий проживания населения (в первую очередь может характеризовать обеспеченность населения жилплощадью) и по своему экономическому содержанию лежит в основе при определении налога на имущество физических лиц. Однако для прогнозирования поступлений налога на имущество физических лиц более корректно применять показатель «темп роста жилищного фонда, находящегося в собственности граждан», который отражает изменение физической составляющей налогооблагаемой базы. В этой связи, показателей жилищного фонда является обязательным элементом при прогнозировании и планировании доходной части бюджета поселения.
В 2024-2026 годах, в связи с предполагающимся строительством и вводом в действие жилых домов, жилищный фонд поселения продолжит увеличиваться.
Темпы роста фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы характеризует изменение величины доходов, официально получаемых работающим населением в виде заработной платы. Темп роста за 2023 год составил 1,7%. По предварительным данным темп роста увеличится с 2024 по 2026 годы на 4 %. Данные показатели применяются как ориентирующие параметры при расчете оценочных и прогнозных значений налога на доходы физических лиц, ввиду наличия у них очень тесной статистической взаимосвязи с темпами роста НДФЛ. При определении ориентировочных прогнозных темпов роста для каждого конкретного поселения необходимо учитывать специфику выплат заработной платы и сбора НДФЛ в поселении.
По предварительным данным статистики темп роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в 2023 году на 3% выше уровня 2022 года. По оценке текущего года на 2024-2026 годы данная величина будет расти и достигнет 13%.